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2015年度政法委决算公开

作者:zhanglixin   2016-09-28 15:31:52   来源:王斐 孙辉   点击数:

目   录
    第一部分 政法委概况 
         一、主要职能
    第二部分 政法委2015 年度部门决算表
        一、收入支出决算总表 
        二、收入决算表 
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表 
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 政法委 2015 年度部门决算情况说明 
 
 政法委概况
 
     一、部门机构设置、职能。中共三门峡市湖滨区委政法委员会(简称区委政法委员)是区委领导和管理全区政法工作的职能部门,其主要任务是领导、指导、协调、监督、检查全区公安、检察、法院、司法、国家安全等部门开展工作,维护社会稳定。目前,区委政法委机关共与区委维护稳定工作领导小组办公室(简称区委维稳办)、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室(区政府防范和处理邪教问题领导小组办公室)简称区委610办、区社会管理创新领导小组办公室办公室(简称区创新办)、区社会治安综合治理委员会办公室(简称区综治办)、区国家安全领导小组办公室(简称区国安办)、区法学会、中共湖滨区政法纪律检查工作委员会(简称区政法纪工委)等七部门合署办公。区委政法委机关现有人员31人,其中区委政法委人员11人、区委维稳办5人、区创新办11人、区国安办3人、区法学会1人、区政法纪工委无专职人员。
   (二)人员构成情况。行政机关机关及归口预算管理单位共有编制24人,其中:行政编制4人,事业编制20人;在职职工29人,离退休人员3人。

 
 政法委2015年度部门决算情况说明
    
     一、收入支出决算总体情况说明
        湖滨区委政法委2015年收入总计402.03万元,支出总计302万元,与2014年相比,收增加219.15,增长54%;支出增加119.12万元,增长39%。主要原因:结合我区、实际情况需要,增强公众安全感社区技防视频监控楼院看护等措施,创建平安建设示范区,矛盾纠纷排查化解建设、视频监控联网、“百千万工程”增加法制宣传力资金,加强法制宣传力度。
         二、收入决算情况说明
         湖滨区委政法委无其他非财政外收入。
        三、支出决算情况说明
         湖滨区委政法委本年支出合计302万元,其中:基本支出302万元,占100%。
         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        湖滨区委政法委2015年收入总计402.03万元,支出总计302万元,与2014年相比,收增加219.15,增长54%;支出增加119.12万元,增长39%。主要原因:为了增强公众安全感2015年度加强社区技防视频监控楼院看护等措施,增加法制宣传力资金,加强法制宣传力度。、
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        湖滨区委政法委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.03万元,支出决算为302万元,完成年初预算的75%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出255.31万元,占84%;医疗保障(类)支出15.24万元,占5.4% ; 社会保障和就业支出(类)支出17.3万元,占6%;住房保障(类)支出14.13万元,占4.6%。
       (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为355.34万元,支出决算为255.31万元,完成年初预算的72%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:用于单位运行支出费用。
     (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为14.13万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:单位职工住房公积金。
     (三)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业(款)。年初预算为17.3万元,支出决算为17.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:离退休人员工资。
      (四)医疗保障(类)住房改革支出(款)。年初预算为15.24万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:单位职工及离退休人员的医疗保险金。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        湖滨区委政法委2015年一般公共预算财政拨款基本支出302万元,其中:人员经费210.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费91.88万元,主要包括:“三无小区治理”、政法宣传、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
政法委2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元,支出决算为9.3万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.6万元,下降7%。具体支出情况如下:
      (一)
因公出国(境)费无因公出国。
     ()公务用车购置及运行费5.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
     (三)公务接待费3.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待35批次、367人次,主要用于公务接待,集中培训的食宿安排。
       八、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费支出情况。政法委2015年机关运行经费支出352.04万元,结合我区实际情况需要,增强公众安全感社区技防视频监控楼院看护等措施,巡防大队人员工资及全年工作经费,创建平安建设示范区,矛盾纠纷化解平台建设、视频监控联网、“百千万工程”,增加法制宣传力资金,加强法制宣传力度。
      (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,政法委共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
附件:2015年度政法委决算公开相关表册

http://www.hbqzfw.com/uploadfile/2016/0928/20160928045505940.doc

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